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漯河市结核病防治所

漯河市传染病医院2021年度部门预算情况说明

公示公告 2021-07-01 admin 1527

第一部分  漯河市传染病医院概况

一、漯河市传染病医院主要职责

   漯河市传染病医院的主要职责是为人民身体健康提供传染病救治保障,传染病疑似,确诊病人集中收治以及突发公共卫生事件集中定点救治

二、人员构成情况

漯河市传染病医院为事业单位编制,截止2021年6月共有在职职工91人。

第二部分  漯河市传染病医院2021年度部门预算情况说明                

 一、收入支出预算总体情况说明

漯河市传染病医院2021年收入总计 273.54万元,支出总计 273.54万元,与2020年预算相比,收入增加39.74万元、支出增加6.94万元。主要原因:单位人员的增加导致一般公共预算的增加。        

二、收入预算总体情况说明

漯河市传染病医院2021年收入合计273.54万元,其中:财政拨款收入213.54万元,中央省提前告知转移支付60万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市传染病医院2021年支出合计273.54万元,其中:基本支出213.54万元,占 78%;项目支出 60万元,占 22 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市传染病医院2021年一般公共预算收支预算 213.54  万元。与 2020年相比,一般公共预算收支预算增加53.74   万元,增长33    %,主要原因:单位有新进人员 。

政府性基金收支预算为0万元,无变化,主要原因是无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市传染病医院2021年一般公共预算支出年初预算为213.54万元。主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 0.58万元,占0.27%;卫生健康(类)支出212.96万元,占 99.72 %。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2021年政府性基金预算支出年初预算 0万元。 支出具体情况如下: 。(若无政府性基金,则表述如下:我部门2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2021年国有资本经营预算0万元,2021年无国有资本经营预算支出。

    九、“三公”经费支出预算情况说明

我部门2021年“三公”经费预算为 0万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少0万元。主要原因是:根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求,我部门采取诸多措施,抓好“三公”经费预算管理,推行厉行节约、反对浪费的工作作风,从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0 万元。主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年增加(减少)0万元,主要原因:加强出国经费管理,对出国经费进行压缩。                     

(二)公务用车购置及运行费  0 万元。其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费 0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020年持平,主要原因:无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比2020年减少 0万元,主要原因:严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严从紧控制公务用车支出。

(三)公务接待费 0 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2020 年减少      

0万元。主要原因:严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

漯河市传染病医院2021年机关运行经费支出预算  0万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。(只要部门有公务员医疗补助的,机关运行经费预算不能为零)

(二)政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0   万元。

(三)政府购买服务支出情况

2021年政府购买服务预算安排0 万元。

(四)绩效目标设置情况

2021年,漯河市传染病医院预算项目均按照要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(五)国有资产占有情况

  2020年期末,我部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车    辆,其他用车2辆。其他用车主要是救护车。

 单价50万元以上通用设备   0 台(套),单位价值100万元以上专用设备3台(套)。

(六)专项转移支付项目情况

(该部分主要为中央省提前告知转移支付资金

 2021年,我部门负责管理的专项转移支付项目共有 1 项,主要是:重大卫生服务专项 项目经费 60万元,我部门将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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